新闻资讯2026年英国VAT办理全攻略
2026-02-06 16:07:53来源: http://www.iechen.com/
对于想深耕英国市场的企业来说，VAT(增值税)办理是绕不开的合规门槛。无论是跨境电商卖家还是线下贸易商，合规的VAT资质不仅能避免平台封号、货物被扣的风险，还能通过进项税抵扣优化成本。那如何注册英国VAT呢?
首先要明确注册门槛：按英国税务海关总署(HMRC)规定，连续12个月应税销售额超£90,000需强制注册;即便未达阈值，只要使用英国本地仓储(如亚马逊FBA)、通过平台开展境内销售，或计划进口高价值商品，也必须注册。2025年平台代扣新规实施后，虽由亚马逊、eBay等代扣销项税，但卖家仍需注册VAT以申报进项税抵扣，否则会被认定为偷税。
应该何时准备申请英国VAT?
由于英国VAT税号下号时间相对较长，而亚马逊要求卖家自产生库存起90天内，将有效VAT税号上传至亚马逊卖家平台。因此，为避免因未能及时获得和上传有效VAT税号而影响新卖家的销售权限，建议卖家：
1、注册英国店铺的同时，同步开始准备英国VAT税号的申请材料;
2、物流发货后，产生库存，获得库存报告，立即向英国税局递交申请材料;
3、等待英国税局审批下号过程中，及时跟进注册进展，提交补充材料(如需要);
4、获得税号后，立即上传至亚马逊卖家平台。
近期英国税局近期优化了注册流程，时效提速。因此更建议卖家先注册英国VAT，再安排货物入库和销售，从根源上规避平台规则风险。
英国VAT注册所需要的资料
企业需根据注册类型准备相应文件，一般包括：
1、公司营业执照及章程
2、法定代表人身份证明与地址证明
3、银行账户信息
4、营业证明，如销售记录、网站信息等
5、海外公司注册还需提供税务代理授权书
英国VAT增值税的税率分为三档：标准税率20%，适用于多数商品与服务;低税率5%，如家庭用电和汽油;以及0%税率，适用于特定情况。
英国VAT税号申请流程
1、填写申报表格：
使用HMRC提供的VAT申报表格，准确填写相关信息和计算得出的应纳税额。表格中通常包括销售额、进口额、进项税额、应纳税额等关键数据。
2、提交申报表格：
在截止日期之前，将填写好的申报表格提交给HMRC。可以通过HMRC的官方网站在线提交，也可以选择邮寄纸质表格的方式(但在线提交更加便捷和快速)。
3、缴纳税款：
根据申报结果，在规定的时间内将应缴纳的VAT税款支付至HMRC指定的账户。支付方式包括在线银行转账、支票或直接从企业银行账户扣款等。确保在截止日期前完成支付，以避免可能的罚款和利息。
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首先要明确注册门槛：按英国税务海关总署(HMRC)规定，连续12个月应税销售额超£90,000需强制注册;即便未达阈值，只要使用英国本地仓储(如亚马逊FBA)、通过平台开展境内销售，或计划进口高价值商品，也必须注册。2025年平台代扣新规实施后，虽由亚马逊、eBay等代扣销项税，但卖家仍需注册VAT以申报进项税抵扣，否则会被认定为偷税。
应该何时准备申请英国VAT?
由于英国VAT税号下号时间相对较长，而亚马逊要求卖家自产生库存起90天内，将有效VAT税号上传至亚马逊卖家平台。因此，为避免因未能及时获得和上传有效VAT税号而影响新卖家的销售权限，建议卖家：
1、注册英国店铺的同时，同步开始准备英国VAT税号的申请材料;
2、物流发货后，产生库存，获得库存报告，立即向英国税局递交申请材料;
3、等待英国税局审批下号过程中，及时跟进注册进展，提交补充材料(如需要);
4、获得税号后，立即上传至亚马逊卖家平台。
近期英国税局近期优化了注册流程，时效提速。因此更建议卖家先注册英国VAT，再安排货物入库和销售，从根源上规避平台规则风险。
英国VAT注册所需要的资料
企业需根据注册类型准备相应文件，一般包括：
1、公司营业执照及章程
2、法定代表人身份证明与地址证明
3、银行账户信息
4、营业证明，如销售记录、网站信息等
5、海外公司注册还需提供税务代理授权书
英国VAT增值税的税率分为三档：标准税率20%，适用于多数商品与服务;低税率5%，如家庭用电和汽油;以及0%税率，适用于特定情况。
英国VAT税号申请流程
1、填写申报表格：
使用HMRC提供的VAT申报表格，准确填写相关信息和计算得出的应纳税额。表格中通常包括销售额、进口额、进项税额、应纳税额等关键数据。
2、提交申报表格：
在截止日期之前，将填写好的申报表格提交给HMRC。可以通过HMRC的官方网站在线提交，也可以选择邮寄纸质表格的方式(但在线提交更加便捷和快速)。
3、缴纳税款：
根据申报结果，在规定的时间内将应缴纳的VAT税款支付至HMRC指定的账户。支付方式包括在线银行转账、支票或直接从企业银行账户扣款等。确保在截止日期前完成支付，以避免可能的罚款和利息。
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